Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE DE 2023, DESCRITOS NO QUADRO PRE…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CLAUDIOMIRO TRUCOLO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae de 2023, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos de acord…. Valor global contratado: R$ 12.152,80. Vigência de 21/07/2023 a 13/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- CLAUDIOMIRO TRUCOLOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23192.000214/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.152,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.152,80
- Assinaturaoficial
- 21/07/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/07/2023 a 13/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 400 | R$ 9,06 | R$ 3.624,00 |
| FRUTA | 25 | R$ 10,02 | R$ 250,50 |
| FRUTA | 40 | R$ 6,42 | R$ 256,80 |
| FRUTA | 120 | R$ 5,42 | R$ 650,40 |
| FRUTA | 360 | R$ 6,86 | R$ 2.469,60 |
| FRUTA | 350 | R$ 10,80 | R$ 3.780,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 5,07 | R$ 253,50 |
| FRUTA | 100 | R$ 8,68 | R$ 868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.152,80
- A liquidarcalculado
- R$ 12.152,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000169 · 30/06/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.152,80 · a liquidar R$ 12.152,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4646764 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 741,80
- 4607938 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,00
- 4553268 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,80
- 4496253 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 806,00
- 4457399 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.238,00
- 4331950 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,00
- 4347724 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 641,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205664
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.