Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP DE COZINHA E RECARGA DE GÁS GLP PARA EMPILHADEIRA, EM SISTEMA DE ENTREGAS PARCELADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGAS (CNPJ 01.749.868/0001-51) para: contratação de empresa para o fornecimento de recarga de gás glp de cozinha e recarga de gás glp para empilhadeira, em sistema de entregas parceladas de acordo com as necessidades da unifei - campus itajubá.. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 04/08/2023 a 04/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CESAR DE CASTRO - CHAMAGASCNPJ 01.749.868/0001-51
- Processooficial
- 23088.015644/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 04/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 100 | R$ 11,00 | R$ 1.100,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 520 | R$ 10,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000536 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 4.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.820,00
Faturas
- 12907 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 12675 · emitida 13/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
- 12498 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.820,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205688
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.