Contrato federal · Contrato 00037/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) DETECTORES DE METAIS PARA INSPEÇÃO CORPORAL TIPO PÓRTICO, PARA DOAÇÃO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. OS PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS E D…
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.404.500/0001-38) para: aquisição de 198 (cento e noventa e oito) detectores de metais para inspeção corporal tipo pórtico, para doação aos estados e distrito federal. os pórticos detectores de metais e demais itens de fornecimento obedecerão a…. Valor global contratado: R$ 5.157.880,20. Vigência de 02/08/2023 a 29/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS 200324
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 07.404.500/0001-38
- Processooficial
- 08016.007184/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.157.880,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.157.880,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 36.105.161,40
- Assinaturaoficial
- 02/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 02/08/2023 a 29/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAL DETECTOR METAL | 5 | R$ 26.049,90 | R$ 130.249,50 |
| PORTAL DETECTOR METAL | 67 | R$ 26.049,90 | R$ 1.745.343,30 |
| PORTAL DETECTOR METAL | 45 | R$ 26.049,90 | R$ 1.172.245,50 |
| PORTAL DETECTOR METAL | 81 | R$ 26.049,90 | R$ 2.110.041,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.157.880,20
- A liquidarcalculado
- R$ 4.715.031,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442.848,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 24/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.157.880,20 · a liquidar R$ 4.715.031,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 442.848,30
Faturas
- 17.872 · emitida 16/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 52.099,80
- 17.873 · emitida 16/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 26.049,90
- 18.717 · emitida 14/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.099,80
- 18.827 · emitida 10/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.099,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00037/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/01/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 01/08/2024
PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 180 DIAS
valor global após o termo: R$ 5.157.880,20 · vigência até 29/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205746
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.