Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROTEÇÃO DE USUÁRIOS E DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE PRESENCIAL NO INSS EM VIRTUDE DO COVID-19, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CIRURGICA KD LTDA (CNPJ 09.260.071/0001-06) para: aquisição de material de consumo para proteção de usuários e dos servidores em atividade presencial no inss em virtude do covid-19, a fim de atender as necessidades da superintendência regional sudeste i e unidades a ela…. Valor global contratado: R$ 53.057,70. Vigência de 03/08/2023 a 01/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA KD LTDACNPJ 09.260.071/0001-06
- Processooficial
- 35014.197308/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.057,70
- Valor globaloficial
- R$ 53.057,70
- Assinaturaoficial
- 02/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 01/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 4.113 | R$ 12,90 | R$ 53.057,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.057,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.057,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533043 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.057,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.057,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205762
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.