Contrato federal · Contrato 00088/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - DO TIPO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSS - SUDESTE I E UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA BRASIL LTDA (CNPJ 05.477.107/0001-49) para: aquisição de material permanente - do tipo médico hospitalar, para atender as necessidades da superintendência regional do inss - sudeste i e unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 119.780,10. Vigência de 02/08/2023 a 30/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA BRASIL LTDACNPJ 05.477.107/0001-49
- Processooficial
- 35014.223054/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.780,10
- Valor globaloficial
- R$ 119.780,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2023
- Publicaçãooficial
- 07/08/2023
- Vigênciaoficial
- 02/08/2023 a 30/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, ACABAMENTO DO ENCOSTO… | 66 | R$ 1.814,85 | R$ 119.780,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.780,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119.780,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE535223 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 119.780,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119.780,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.