Contrato federal · Contrato 00125/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.238.297/0001-32) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 24.458,70. Vigência de 04/08/2023 a 04/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 410003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.238.297/0001-32
- Processooficial
- 53115.012335/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.458,70
- Valor globaloficial
- R$ 24.458,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.458,76
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 07/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 04/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO S/FIO, SELEÇÃO DE TEMPERATURA, S U | 7 | R$ 3.494,10 | R$ 24.458,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.458,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.458,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000166 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.458,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.458,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.