Contrato federal · Empenho 2023NE000080 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS APARELHOS DE ULTRASSOM E NO TENS UTILIZADOS NO SMO/IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROCESSO: 23279.004100/2023-45.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou TENSIOTECH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.476.770/0001-17) para: manutenção corretiva nos aparelhos de ultrassom e no tens utilizados no smo/ifba/campus salvador. processo: 23279.004100/2023-45.. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 12/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- TENSIOTECH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 08.476.770/0001-17
- Processooficial
- 23279.004100/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2023
- Publicaçãooficial
- 13/05/2023
- Vigênciaoficial
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ULTRASSOM E DO TENS UTILIZADOS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DO SERVIÇO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SMO. | 1 | R$ 498,00 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000080 · 12/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,00
Faturas
- 4642 · emitida 29/05/2023 · PagoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000080 · 12/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004100/2023-45
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205939
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.