Contrato federal · Empenho 2023NE000081 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO, DEBI ATALANTE, TOMBO 62263, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E MÃO DE OBRA INCLUSA - LOCALIZADO NO SMO/IFBA CAMPUS SAL…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ODONTOFLEX COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS O (CNPJ 01.979.058/0001-91) para: manutenção preventiva e corretiva do equipo odontológico, debi atalante, tombo 62263, com a substituição de peças, limpeza e mão de obra inclusa - localizado no smo/ifba campus salvador. proc. 23279.001787/2023-67.. Valor global contratado: R$ 4.880,00. Vigência de 23/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ODONTOFLEX COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODUTOS OCNPJ 01.979.058/0001-91
- Processooficial
- 23279.001787/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 24/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPO ODONTOLÓGICO, DEBI ATALANTE, TOMBO 62263, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E MÃO DE OBRA INCLUSA. | 1 | R$ 4.880,00 | R$ 4.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.880,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 22/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.880,00
Faturas
- 2023296 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 4.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000081 · 23/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.001787/2023-67
valor global após o termo: R$ 4.880,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205955
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.