Contrato federal · Empenho 2022NE000281 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 14/2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 25419259
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MORIAH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 35.514.719/0001-25) para: atender dispensa 14/2022 referente a aquisição de material e equipamentos de academia, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 25419259. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MORIAH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 35.514.719/0001-25
- Processooficial
- 08240.005357/2022-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,2 M, LARGURA 0,5 M,ESPESSURA 3 MM, COR AZUL | 10 | R$ 96,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000281 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000281 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.005357/2022-87
valor global após o termo: R$ 960,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.