Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO Nº 110/2022, ENTRE UNILA E FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFI…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0001-51) para: aquisição de materiais de consumo no âmbito do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação nº 110/2022, entre unila e fundação araucária de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do paraná, para a execu…. Valor global contratado: R$ 8.788,50. Vigência de 07/08/2023 a 07/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0001-51
- Processooficial
- 23422.005646/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXI
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.788,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.788,50
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 07/08/2023
- Vigênciaoficial
- 07/08/2023 a 07/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETA | 1 | R$ 1.757,70 | R$ 1.757,70 |
| MICROPIPETA | 3 | R$ 1.757,70 | R$ 5.273,10 |
| MICROPIPETA | 1 | R$ 1.757,70 | R$ 1.757,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.788,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.788,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000321 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.788,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.788,50
Faturas
- 219194 · emitida 16/08/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 8.788,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2023 · Não informada
Não se aplica
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 205981
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.