Contrato federal · Empenho 2023NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS LABORATÓRIOS DO IEDS E ICEN.
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO (CNPJ 49.284.848/0001-89) para: empenho referente a aquisição de ferramentas para os laboratórios do ieds e icen.. Valor global contratado: R$ 3.200,65. Vigência de 03/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAOCNPJ 49.284.848/0001-89
- Processooficial
- 23282.001864/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 104,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 104,65
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 03/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE RENTE, COMPRIMENTO130 MM | 5 | R$ 20,93 | R$ 104,65 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO TORX, QUANTIDADE PEÇAS 11,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES T6, T7, T8,T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T4 0, MATERIAL C… | 8 | R$ 186,00 | R$ 1.488,00 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 17,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES DE 6 A 22MM | 8 | R$ 201,00 | R$ 1.608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.200,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 03/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000187 · 03/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001864/2023-20
valor global após o termo: R$ 104,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206117
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.