Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS LABORATÓRIOS DO IEDS E ICEN.
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 24.210.851/0001-27) para: empenho referente a aquisição de ferramentas para os laboratórios do ieds e icen.. Valor global contratado: R$ 2.932,68. Vigência de 04/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 24.210.851/0001-27
- Processooficial
- 23282.001864/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.036,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.932,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.036,68
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO,MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" | 6 | R$ 172,78 | R$ 1.036,68 |
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 6 POL | 8 | R$ 28,20 | R$ 225,60 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CANHÃO, QUANTIDADE PEÇAS 11,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MM, MATERIAL CABO POLIP… | 8 | R$ 208,80 | R$ 1.670,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.932,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.932,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.932,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.932,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000198 · 04/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001864/2023-20
valor global após o termo: R$ 1.036,68 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206124
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.