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Contrato federal · Contrato 00089/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ADAN AMBIENTAL-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. (CNPJ 01.600.049/0001-48) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 11.644,50. Vigência de 07/08/2023 a 07/08/2029 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
Local da unidadeoficial
PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial
ADAN AMBIENTAL-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.CNPJ 01.600.049/0001-48
Processooficial
53528.004048/2022-28
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00006/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.132,50
Valor globaloficial
R$ 11.644,50
Valor acumuladooficial
R$ 22.049,52
Assinaturaoficial
07/08/2023
Publicaçãooficial
08/08/2023
Vigênciaoficial
07/08/2023 a 07/08/2029
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURAL1.050R$ 11,09R$ 11.644,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 8.557,19
A liquidarcalculado
R$ 3.109,99
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 5.447,20

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000013 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.385,30 · a liquidar R$ 1.087,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.297,70
  • 2024NE000018 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.446,00 · a liquidar R$ 516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.930,00
  • 2023NE000045 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.453,90 · a liquidar R$ 874,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 579,00
  • 2025NE000022 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,99 · a liquidar R$ 358,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.640,50
  • 2026NE000040 · 05/08/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 273,00 · a liquidar R$ 273,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 68701910 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 332,70
  • 67787104 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 67701120 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 66067574 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 66067456 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 64724829 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 64724807 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 63512127 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 62726143 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 62726025 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 61852953 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 61191241 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,00
  • 60561360 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 193,00
  • 60164816 · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 241,25
  • 59075198 · emitida 13/02/2025 · PagoR$ 241,25
  • 58394578 · emitida 23/12/2024 · PagoR$ 193,00
  • 58394457 · emitida 23/12/2024 · PagoR$ 193,00
  • 57416536 · emitida 25/10/2024 · PagoR$ 193,00
  • 56916880 · emitida 25/09/2024 · PagoR$ 193,00
  • 56516018 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 193,00
  • 56516149 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 193,00
  • 56516295 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 193,00
  • 052.682.442 · emitida 15/04/2024 · PagoR$ 193,00
  • 051.999.767 · emitida 11/03/2024 · PagoR$ 193,00
  • 51569796 · emitida 07/02/2024 · PagoR$ 289,50
  • 51030276 · emitida 11/01/2024 · PagoR$ 289,50
  • 49403089 · emitida 05/10/2023 · PagoR$ 289,50
  • 48678411 · emitida 23/08/2023 · PagoR$ 289,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2026 · 06/08/2026

    REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 89/2023 - ANATEL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, DE 07/08/2026 A 07/08/2029.

    valor global após o termo: R$ 11.644,50 · vigência até 07/08/2029

FornecedorADAN AMBIENTAL-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 206125
Lido da fonte em
17/10/2026, 04:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 07:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.