Contrato federal · Contrato 00094/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS GUARULHOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAU…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BLANC VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 36.122.316/0001-01) para: prestação de serviço de transporte dos alunos que participam do programa de residência pedagógica do departamento de educação do campus guarulhos da universidade federal de são paulo,. Valor global contratado: R$ 248.292,00. Vigência de 16/08/2023 a 15/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BLANC VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ 36.122.316/0001-01
- Processooficial
- 23089.021470/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 237.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 248.292,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.727.352,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 08/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 15/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE RES IDÊNCIA PEDAGÓGICA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO CAMPUS GUARULHOS DA UNIFESP. | 23.760 | R$ 10,45 | R$ 248.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.430,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000955 · 17/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.000,00
- 2024NE000390 · 04/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 109.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/08/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 94/2023, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA DE 4,227580% APURADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AGOSTO/2023 E JULHO/2024.
valor global após o termo: R$ 248.292,00 · vigência até 15/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.