Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 14.465.067/0001-06) para: o objeto do presente instrumento é aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 267.776,00. Vigência de 07/08/2023 a 07/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 14.465.067/0001-06
- Processooficial
- 67278.006352/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 267.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 740.763,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2023
- Publicaçãooficial
- 08/08/2023
- Vigênciaoficial
- 07/08/2023 a 07/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÓ PUDIM | 200 | R$ 2,60 | R$ 520,00 |
| SUCO | 31.000 | R$ 1,20 | R$ 37.200,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 300 | R$ 42,00 | R$ 12.600,00 |
| MILHO DE PIPOCA | 100 | R$ 3,36 | R$ 336,00 |
| CHOCOLATE | 300 | R$ 14,40 | R$ 4.320,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| MOLHO DE MESA | 500 | R$ 6,23 | R$ 3.115,00 |
| BARRA NUTRICIONAL | 50.000 | R$ 0,78 | R$ 39.000,00 |
| AVEIA BENEFICIADA | 400 | R$ 2,15 | R$ 860,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2.500 | R$ 28,75 | R$ 71.875,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 16.600 | R$ 5,75 | R$ 95.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71.815,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 71.815,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001370 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.075,00
- 2024NE001039 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.740,00
- 2024NE001038 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 04/07/2024
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO VALOR DO ITEM Nº 41, DE R$ 3,60 PARA R$ 5,75, EQUIVALENTE A 51,31% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, A CONTAR DE 18/04/2024, E DO TEM 42, DE R$ 18,00 PARA R$ 28,75, EQUIVALENTE A 59,72% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, A CONTAR DE 10/…
valor global após o termo: R$ 267.776,00 · vigência até 07/08/2024
Termo de Rescisão 00040/2023 · 07/08/2024
ENCERRAMENTO DO CT 040/2023 - PAG N° 67278.006352/2023-94
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.