Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
CONFORME DESPACHO 30182208-CPL/DILOG/DITEC/PF E RELATÓRIO DA DISPENSA Nº 2/2023 (SEI 30181232). PROCESSO SEI 08201.000286/2023-73.
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA (CNPJ 11.099.425/0001-16) para: conforme despacho 30182208-cpl/dilog/ditec/pf e relatório da dispensa nº 2/2023 (sei 30181232). processo sei 08201.000286/2023-73.. Valor global contratado: R$ 40.553,24. Vigência de 24/07/2023 a 24/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDACNPJ 11.099.425/0001-16
- Processooficial
- 08201.000286/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.553,24
- Valor globaloficial
- R$ 40.553,24
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 24/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2-METIL-2-METOXIPROPANO | 3 | R$ 180,00 | R$ 540,00 |
| ACETONITRILA | 29 | R$ 450,00 | R$ 13.050,00 |
| ÁLCOOL PROPÍLICO | 2 | R$ 61,00 | R$ 122,00 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 60 | R$ 23,95 | R$ 1.437,00 |
| ÁLCOOL METÍLICO | 20 | R$ 228,00 | R$ 4.560,00 |
| CICLOHEXANO | 15 | R$ 63,00 | R$ 945,00 |
| ÉTER DE PETRÓLEO | 48 | R$ 128,00 | R$ 6.144,00 |
| ÁCIDO CLORÍDRICO | 10 | R$ 35,73 | R$ 357,30 |
| CLOROFÓRMIO | 200 | R$ 66,99 | R$ 13.397,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.551,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.551,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.551,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.551,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000101 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08201.000286/2023-73
valor global após o termo: R$ 40.553,24 · vigência até 24/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.