Contrato federal · Empenho 2023NE000194 · Comprasnet Contratos
DESPESAS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA UTILIZAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ORGANIZADAS PELA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR (COASS), PREGÃO Nº…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou A NOVA SOLUCAO LTDA (CNPJ 70.157.680/0001-37) para: despesas relativas à aquisição de materiais personalizados para utilização em competições esportivas organizadas pela coordenação de atenção à saúde do servidor (coass), pregão nº 00003/2023-158155.. Valor global contratado: R$ 5.143,80. Vigência de 02/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- A NOVA SOLUCAO LTDACNPJ 70.157.680/0001-37
- Processooficial
- 23421.000854/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.143,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.143,80
- Assinaturaoficial
- 02/06/2023
- Publicaçãooficial
- 02/06/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORME | 12 | R$ 16,90 | R$ 202,80 |
| CAMISA UNIFORME | 150 | R$ 16,48 | R$ 2.472,00 |
| CAMISA UNIFORME | 150 | R$ 16,46 | R$ 2.469,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.609,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.609,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000194 · 02/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.609,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.609,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000194 · 02/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000854/2023-35
valor global após o termo: R$ 5.143,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206342
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.