Contrato federal · Contrato 00069/2023 · Comprasnet Contratos
PEÇA DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ARAFIX ACESSORIOS E FIXADORES LTDA (CNPJ 05.077.590/0001-74) para: peça de armamento. Valor global contratado: R$ 48.750,00. Vigência de 08/08/2023 a 08/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ARAFIX ACESSORIOS E FIXADORES LTDACNPJ 05.077.590/0001-74
- Processooficial
- 2023/000102-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00102/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.750,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 09/08/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 08/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, TIPO 1 PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA CHAPADEFLETORA | 15.000 | R$ 0,27 | R$ 4.050,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, TIPO 1 PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA BASE DALUNETA | 165.000 | R$ 0,22 | R$ 36.300,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 5,56,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, TIPO 1 PARAFUSO DA CHAPA DA SOLEIRA | 20.000 | R$ 0,42 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.107,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.642,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000673 · 08/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.750,00 · a liquidar R$ 27.107,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.642,74
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206343
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.