Contrato federal · Contrato 06364/2023 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 06-364/2023 QUE, ENTRE SI, FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA MULTILASER INDUSTRIAL S/A, QUE VERSA…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: termo de contrato de compra nº 06-364/2023 que, entre si, fazem o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo e a empresa multilaser industrial s/a, que versa sobre a aquisição de notebooks, por meio…. Valor global contratado: R$ 82.800,00. Vigência de 04/08/2023 a 03/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23313.002220/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.800,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 03/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 24 | R$ 3.450,00 | R$ 82.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000039 · 31/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.500,00
- 2023NE000041 · 01/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.