Contrato federal · Contrato 00058/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTANTES MODULARES PARA O GALPÃO DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - HU-UFPI
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou 23.043.017 MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADO (CNPJ 23.043.017/0001-21) para: aquisição de estantes modulares para o galpão do almoxarifado, para atendimento do hospital universitário da universidade federal do piauí - hu-ufpi. Valor global contratado: R$ 455.400,00. Vigência de 11/08/2023 a 11/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 23.043.017 MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS MACHADOCNPJ 23.043.017/0001-21
- Processooficial
- 23524.023098/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 455.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 455.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 11/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO CHÃO, PROFUNDIDADE 0,30 M, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 M,… | 22 | R$ 20.700,00 | R$ 455.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 455.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 455.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001832 · 07/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 455.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.