Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE WORKSTATIONS, NOTEBOOKS, DESKTOPS E MONITORES PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) EM BRASÍLIA/DF E CEN…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição de workstations, notebooks, desktops e monitores para modernização do parque de equipamentos de microinformática do centro de coordenação-geral (ccg) em brasília/df e centros regionais (crs) de manaus/am (cr-mn…. Valor global contratado: R$ 292.218,00. Vigência de 10/08/2023 a 10/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 60090.000307/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 292.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 292.218,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 10/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 10/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADOR | 339 | R$ 862,00 | R$ 292.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328.422,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292.218,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000233 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 292.218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292.218,00
- 2023NE000385 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.310,00 · a liquidar R$ 4.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000386 · 26/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.894,00 · a liquidar R$ 31.894,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18485 · emitida 15/09/2023 · PagoR$ 292.218,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206586
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.