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Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EX…

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VORTEX SEGURANCA LTDA (CNPJ 33.319.555/0001-50) para: contratação de serviços contínuos de serviço de vigilância ostensiva armada para as unidades da polícia federal no estado do amazonas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 2.484.332,64. Vigência de 10/08/2023 a 09/08/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
VORTEX SEGURANCA LTDACNPJ 33.319.555/0001-50
Processooficial
08240.002546/2023-89
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Mão de Obra
Valor inicialoficial
R$ 1.771.157,28
Valor globaloficial
R$ 2.484.332,64
Valor acumuladooficial
R$ 8.484.601,42
Assinaturaoficial
09/08/2023
Publicaçãooficial
11/08/2023
Vigênciaoficial
10/08/2023 a 09/08/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ªA DOMINGO - VALOR ANUAL10R$ 13.819,86R$ 1.658.383,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGOPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - VALOR ANUAL6R$ 11.471,52R$ 825.949,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.446.503,27
A liquidarcalculado
R$ 1.088.643,99
Liquidadocalculado
−R$ 43.934,77
Pagocalculado
R$ 4.401.798,75

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000274 · 09/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 688.783,39 · a liquidar R$ 285.353,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403.430,27
  • 2025NE000115 · 11/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 80.179,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.179,37
  • 2024NE000447 · 19/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 450.018,75 · a liquidar R$ 311.639,44 · liquidado R$ 137.354,33 · pago R$ 1.024,98
  • 2024NE000432 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150.000,00
  • 2025NE000023 · 10/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.237.165,68 · a liquidar R$ 394.750,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.842.415,16
  • 2023NE000449 · 19/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.839,76 · a liquidar R$ 9.839,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000033 · 02/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.273.749,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.349,00 · pago R$ 1.258.400,61
  • 2025NE000070 · 12/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.686,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.686,98
  • 2025NE000158 · 10/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 101.082,14 · a liquidar R$ 60.151,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.930,60
  • 2026NE000033 · 19/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 398.122,32 · a liquidar R$ 199.061,16 · liquidado −R$ 175.717,07 · pago R$ 374.780,09
  • 2026NE000133 · 05/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.875,27 · a liquidar −R$ 172.151,55 · liquidado −R$ 20.921,03 · pago R$ 227.950,69

Faturas

  • 409 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 207.027,72
  • 392 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.125,20
  • 343 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 298 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 214 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 244 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 170 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 130/2026 · emitida 25/03/2026 · PendenteR$ 199.061,16
  • 70 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 13 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 911 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 871 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 820 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.061,16
  • 793 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 199.061,16
  • 757 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 199.061,16
  • 718 · emitida 04/07/2025 · PagoR$ 49.732,48
  • 725 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 199.061,16
  • 695 · emitida 23/06/2025 · PagoR$ 185.811,08
  • 664 · emitida 21/05/2025 · PagoR$ 185.811,08
  • 660 · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 163.124,10
  • 609 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163.124,10
  • 584 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163.124,10
  • 578 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.819,72
  • 577 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.545,87
  • 543 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 155.819,72
  • 08240007780202483 · emitida 13/08/2024 · PagoR$ 157.506,44
  • 08240006732202478 · emitida 15/07/2024 · PagoR$ 157.506,44
  • 08240006071202481 · emitida 20/06/2024 · PagoR$ 157.506,44
  • 08240005348202458 · emitida 24/05/2024 · PagoR$ 157.506,44

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2023 · 29/12/2023

    ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BASE TARUMÃ/AM, A PARTIR DE 01/01/2024, SIGNIFICANDO UM AUMENTO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 6,71% (SEIS VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO).

    valor global após o termo: R$ 1.890.076,29 · vigência até 10/08/2024

  2. Termo Aditivo 00002/2024 · 08/08/2024

    PRORROGAR, RESSALVADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 10/08/2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2023-SR/PF/AM, COM A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/08/2024 A 09/08/2025.

    valor global após o termo: R$ 1.869.836,64 · vigência até 09/08/2025

  3. Termo Aditivo 00003/2025 · 09/01/2025

    REPACTUAR O CONTRATO Nº 15/2023-SR/PF/AM, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2024/2024.

    valor global após o termo: R$ 1.957.489,20 · vigência até 09/08/2025

  4. Termo Aditivo 00004/2025 · 18/02/2025

    O ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, UM DO PERÍODO DIURNO UM PARA O PERÍODO NOTURNO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CCPI - CENTRO DE COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, SITUADO NO ENDEREÇO: AV. JACIRA REIS, N. 1019 - DOM PEDRO II, CEP 69.040-270 - MANAUS/AM.

    valor global após o termo: R$ 2.229.732,96 · vigência até 09/08/2025

  5. Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/06/2025

    INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 15/2023 - SR/PF/AM, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 2.229.732,96 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 2.388.733,92 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL…

    valor global após o termo: R$ 2.388.733,92 · vigência até 09/08/2025

  6. Termo Aditivo 00005/2025 · 24/07/2025

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2023-SR/PF/AM, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/08/2025 A 09/08/2026

    valor global após o termo: R$ 2.388.733,92 · vigência até 09/08/2026

  7. Termo Aditivo 00006/2026 · 05/08/2026

    OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA DO ANO DE 2026, CONFORME ARTIGO 135, II DA LEI 14.133/2021, ARTIGO 57, § 4º DA IN Nº 05/2017 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 15/2023 - SR/PF/AM; REAJUSTAR O VALOR DO ITEM MATERIAL, UNIF…

    valor global após o termo: R$ 2.484.332,64 · vigência até 09/08/2027

FornecedorVORTEX SEGURANCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 206786
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 18:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.