Contrato federal · Contrato 00039/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO CONTRATO Nº 0039/GAP-CO/2023 É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.451.121/0001-86) para: o objeto do contrato nº 0039/gap-co/2023 é aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), nas condições estabelecidas no termo de referência. processo nº 67278.006350/2023-03 desmembrado do…. Valor global contratado: R$ 161.436,00. Vigência de 08/08/2023 a 08/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.451.121/0001-86
- Processooficial
- 67278.006350/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161.436,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.436,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 08/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEL ABELHA | 43.200 | R$ 0,68 | R$ 29.376,00 |
| FRIOS | 500 | R$ 8,95 | R$ 4.475,00 |
| REFRIGERANTE | 15.000 | R$ 4,10 | R$ 61.500,00 |
| REFRIGERANTE | 5.000 | R$ 2,45 | R$ 12.250,00 |
| MOLHO DE MESA | 4.000 | R$ 6,75 | R$ 27.000,00 |
| MACARRÃO | 2.000 | R$ 7,75 | R$ 15.500,00 |
| MACARRÃO | 300 | R$ 11,90 | R$ 3.570,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 4.000 | R$ 0,56 | R$ 2.240,00 |
| ADOÇANTE | 500 | R$ 4,20 | R$ 2.100,00 |
| ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)ADOÇANTE | 500 | R$ 6,85 | R$ 3.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.588,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.588,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001369 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.588,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.588,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00039/2023 · 08/08/2024
ENERRAMENTO DO CT 0039/GAPCO/2023 - PAG N° 67278.006350/2023-03
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.