Contrato federal · Contrato 00090/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, (SOMENTE O LÍQUIDO), EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA E SUCESSIVA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES D…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (CNPJ 46.470.984/0001-75) para: aquisição de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, (somente o líquido), em regime de comodato, com entrega parcelada e sucessiva, a fim de atender às necessidades da gerência executiva em belém e unidades…. Valor global contratado: R$ 108.504,00. Vigência de 14/08/2023 a 14/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDACNPJ 46.470.984/0001-75
- Processooficial
- 35014.163949/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.504,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 14/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL | 216 | R$ 11,00 | R$ 2.376,00 |
| ÁGUA MINERAL | 648 | R$ 11,00 | R$ 7.128,00 |
| ÁGUA MINERAL | 9.000 | R$ 11,00 | R$ 99.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.673,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.634,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.039,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000998 · 01/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.678,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.678,00
- 2023NE001107 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71.995,00 · a liquidar R$ 62.634,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.361,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206913
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.