Contrato federal · Contrato 00054/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GELO MOÍDO NÃO ESTÉRIL, PARA ATENDER O BLOCO CIRÚRGICO - UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO- HC-UFT…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou C V S ASSUMPCAO FABRICACAO DE GELO (CNPJ 20.018.836/0001-20) para: aquisição de gelo moído não estéril, para atender o bloco cirúrgico - unidade do sistema cardiovascular do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro- hc-uftm - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 16/08/2023 a 16/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- C V S ASSUMPCAO FABRICACAO DE GELOCNPJ 20.018.836/0001-20
- Processooficial
- 23521.009540/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 16/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELOGELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO BRITADO | 80 | R$ 12,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 120,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001910 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002213 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 206962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.