Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADO AO…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOAO SANTOS FLORES para: aquisição de gêneros alimenticios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar, destinado aos alunos matriculados no if farroupilha…. Valor global contratado: R$ 7.629,26. Vigência de 10/08/2023 a 10/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- JOAO SANTOS FLORESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.001980/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 17 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.629,26
- Valor globaloficial
- R$ 7.629,26
- Assinaturaoficial
- 10/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 10/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 150 | R$ 32,98 | R$ 4.947,00 |
| VERDURA IN NATURA | 143 | R$ 5,32 | R$ 760,76 |
| LEGUME IN NATURA | 350 | R$ 5,49 | R$ 1.921,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.629,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40,65
- Pagocalculado
- R$ 7.588,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000208 · 07/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.629,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40,65 · pago R$ 7.588,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.