Contrato federal · Contrato 00084/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I., COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O IFRS CAMPUS OSÓRIO.
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: contratação de serviços de manutenção de equipamentos de t.i., com fornecimento de peças de reposição para o ifrs campus osório.. Valor global contratado: R$ 7.111,74. Vigência de 15/08/2023 a 15/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO 158327
- Local da unidadeoficial
- OSÓRIO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313508
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23364.000491/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.226,06
- Valor globaloficial
- R$ 7.111,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 95.088,88
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 15/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO | 1.800 | R$ 1,13 | R$ 2.028,74 |
| INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 10 | R$ 508,30 | R$ 5.083,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.892,30
- A liquidarcalculado
- R$ 11.554,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.337,54
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 02/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.614,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.614,12
- 2024NE000089 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.841,56 · a liquidar R$ 229,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.611,88
- 2025NE000069 · 01/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.869,20 · a liquidar R$ 4.869,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000070 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000073 · 26/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000074 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000123 · 25/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.614,12 · a liquidar R$ 4.614,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000124 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.841,56 · a liquidar R$ 1.841,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000085 · 06/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.083,00 · a liquidar R$ 0,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.082,80
- 2026NE000084 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.028,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.028,74
Faturas
- 862 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.952,20
- 4631 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.972,13
- 345 · emitida 26/08/2024 · PendenteR$ 4.614,12
- 4295 · emitida 26/08/2024 · PendenteR$ 1.611,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/08/2024
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA, INÍCIO EM 15/08/2024 E TÉRMINO EM 15/08/2025. REAJUSTE CONTRATUAL PELO IPCA.
valor global após o termo: R$ 6.226,06 · vigência até 15/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 07/08/2025
RENOVAÇÃO POR 12 MESES, DE 15/08/2025 A 15/08/2026. REAJUSTE DOS VALORES PELO IPCA
valor global após o termo: R$ 6.812,59 · vigência até 15/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 10/08/2026
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES COM BASE NO IPCA.
valor global após o termo: R$ 7.111,74 · vigência até 15/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.