Contrato federal · Empenho 2023NE000415 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: aquisição de materiais e insumos para manutenção dos sistemas de abastecimento de água de abastecimento as famílias indígenas no âmbito de competência do distrito sanitário especial indígena minas gerais e espírito santo…. Valor global contratado: R$ 31.686,60. Vigência de 08/08/2023 a 08/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 25047.001148/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.686,60
- Valor globaloficial
- R$ 31.686,60
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 08/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO MALEÁVEL, TIPO LUVA DE CONEXÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA BSP, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, DIÂMETRO NOMINAL 50,8 MM | 60 | R$ 33,42 | R$ 2.005,20 |
| TUBO FERRO GALVANIZADOTUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, BITOLA 2 POL, COMPRIMENTO PEÇA 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 60 | R$ 494,69 | R$ 29.681,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.686,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.686,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000415 · 08/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.686,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.686,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000415 · 08/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001148/2023-51
valor global após o termo: R$ 31.686,60 · vigência até 08/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.