Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕE…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência,…. Valor global contratado: R$ 125.000,62. Vigência de 16/08/2023 a 16/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM TOCANTINS 250039
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
- Processooficial
- 25026.000259/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.000,50
- Valor globaloficial
- R$ 125.000,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 483.335,84
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 16/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL | 125.000 | R$ 1,00 | R$ 125.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, AQUISIÇÃO, SEGURO, EMISSÃO, MARCAÇÃO E/OU RE MARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS COM FINALIDADE DE TRANSPORT E INDIVIDUAL PRESTADO AOS MILITARES, SERVI… | 62 | R$ 0,01 | R$ 0,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354.276,71
- A liquidarcalculado
- R$ 13.488,68
- Liquidadocalculado
- R$ 2.716,42
- Pagocalculado
- R$ 338.071,61
Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 16/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.469,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 941,18 · pago R$ 26.528,16
- 2024NE000088 · 16/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.265,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.265,95
- 2024NE000089 · 16/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.649,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.649,14
- 2023NE000103 · 15/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 34.361,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.361,68
- 2023NE000107 · 04/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.300,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.300,17
- 2025NE000025 · 09/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.542,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.542,37
- 2024NE000006 · 15/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.281,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.281,06
- 2024NE000007 · 15/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.334,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.334,08
- 2025NE000054 · 13/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 36.040,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.040,42
- 2024NE000037 · 05/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.133,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.133,00
- 2025NE000046 · 06/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.848,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.848,18
- 2025NE000059 · 30/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.996,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.996,79
- 2025NE000078 · 25/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.158,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.158,14
- 2025NE000069 · 16/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000074 · 31/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.691,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.691,09
- 2025NE000088 · 14/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.121,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 145,91 · pago R$ 3.975,47
- 2026NE000005 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.301,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.301,19
- 2026NE000031 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.500,00 · a liquidar R$ 516,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.983,24
- 2026NE000040 · 17/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.200,00
- 2026NE000055 · 08/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 132,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.867,40
- 2026NE000068 · 01/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.698,81 · a liquidar R$ 4.011,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.687,61
- 2026NE000067 · 30/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000078 · 21/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.683,92 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.683,91
- 2026NE000082 · 02/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 8.177,73 · liquidado R$ 1.629,33 · pago R$ 34.192,94
- 2026NE000083 · 03/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 650,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.049,62
Faturas
- 256790 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.871,89
- 255653 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.915,69
- 254500 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.327,86
- 253426 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.619,69
- 252372 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 36.845,77
- 251224 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.933,95
- 249674 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.080,39
- 246928 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.121,38
- 243060 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.611,47
- 241940 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.308,77
- 241095 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.369,45
- 240554 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.596,75
- 238143 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.848,18
- 237673 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.542,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/03/2024
ACRESCENTAR 25% DAS QUANTIDADES INICIALMENTE PREVISTAS DO CONTRATO N° 06/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$25.000,12 (VINTE E CINCO MIL REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSUL…
valor global após o termo: R$ 125.000,62 · vigência até 16/08/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 26/07/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2023 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO E A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49.
valor global após o termo: R$ 125.000,62 · vigência até 16/08/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 22/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2023 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SEMS/TO E A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49.
valor global após o termo: R$ 125.000,62 · vigência até 16/08/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 13/07/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2023 ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM TOCANTINS - SMSA/TO E A EMPRESA AIRES TURISMO LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 06.064.175/0001-49
valor global após o termo: R$ 125.000,62 · vigência até 16/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.