Contrato federal · Contrato 00087/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAÇÃO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BL INDUSTRIA OTICA LTDA (CNPJ 27.011.022/0020-76) para: aquisição de insumos de vitrectomia e facoemulsificação. Valor global contratado: R$ 707.468,00. Vigência de 15/08/2023 a 10/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- BL INDUSTRIA OTICA LTDACNPJ 27.011.022/0020-76
- Processooficial
- 23523.024068/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 707.468,00
- Valor globaloficial
- R$ 707.468,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 10/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE INTRAOCULAR | 50 | R$ 601,23 | R$ 30.061,50 |
| SONDA USO OFTALMOLÓGICO | 20 | R$ 956,35 | R$ 19.127,00 |
| CÂNULA USO OFTALMOLÓGICO | 75 | R$ 840,82 | R$ 63.061,50 |
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO | 50 | R$ 917,10 | R$ 45.855,00 |
| PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO | 10 | R$ 1.716,60 | R$ 17.166,00 |
| SONDA USO OFTALMOLÓGICO | 50 | R$ 1.223,01 | R$ 61.150,50 |
| CONJUNTO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO | 75 | R$ 3.545,00 | R$ 265.875,00 |
| SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA | 300 | R$ 72,23 | R$ 21.669,00 |
| SONDA USO OFTALMOLÓGICO | 15 | R$ 1.206,00 | R$ 18.090,00 |
| PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO | 20 | R$ 2.797,95 | R$ 55.959,00 |
| PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO | 50 | R$ 596,07 | R$ 29.803,50 |
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO | 150 | R$ 531,00 | R$ 79.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372.616,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372.616,96
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002993 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 166.480,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 166.480,18
- 2023NE002994 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.302,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.302,28
- 2023NE002995 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.834,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.834,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.