Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUMOTONÔMETRO PARA O HFASP.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 02.595.545/0001-13) para: aquisição de pneumotonômetro para o hfasp.. Valor global contratado: R$ 61.990,00. Vigência de 16/08/2023 a 17/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 02.595.545/0001-13
- Processooficial
- 67438.001342/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.990,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 17/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEUMOTONÔMETRO | 1 | R$ 61.990,00 | R$ 61.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123.980,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001867 · 16/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.845,00
- 2023NE001313 · 19/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.990,00
- 2023NE001869 · 16/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.145,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.