Contrato federal · Contrato 00051/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, SERVIÇOS INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIME…
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 27.819.676/0001-68) para: contratação de serviços comuns de engenharia sob demanda, serviços inerentes à manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva e de modernização dos bens imóveis, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e…. Valor global contratado: R$ 308.865,56. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 27.819.676/0001-68
- Processooficial
- 23788.000344/2022-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 247.092,45
- Valor globaloficial
- R$ 308.865,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.953.479,17
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA. SERV IÇOS INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODE RNIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENT… | 24.709.245 | R$ 1,25 | R$ 308.865,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 614.175,77
- A liquidarcalculado
- R$ 52.034,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562.141,19
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000839 · 27/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,50
- 2023NE001153 · 19/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.000,00
- 2024NE000881 · 26/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000010 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.799,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.799,94
- 2023NE001237 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.623,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.623,33
- 2024NE000161 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000467 · 17/04/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 125.000,00 · a liquidar R$ 7.034,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.965,42
- 2026NE000054 · 05/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 190.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190.000,00
- 2026NE000010 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.300,00
- 2026NE000008 · 13/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.452,00
Faturas
- 491 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.000,00
- 475 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 90.000,00
- 296 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
- 124 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.830,00
- 33 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.622,00
- 2.299 · emitida 23/09/2025 · Siafi ErroR$ 214,86
- 2381 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
- 2258 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.799,94
- 1763- GTA · emitida 19/12/2024 · Siafi ErroR$ 49.988,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/08/2024
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRADO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE:
valor global após o termo: R$ 308.865,56 · vigência até 21/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 20/05/2025
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 51/2023
valor global após o termo: R$ 247.092,45 · vigência até 21/08/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 30/06/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA SOB DEMANDA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREDIAL PREDILVA, PREVENLVA, CORRELVA E DE MODERNIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DESLNADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSLTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN…
valor global após o termo: R$ 308.865,56 · vigência até 21/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.