Contrato federal · Contrato 00115/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou OPCAO REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 15.315.508/0001-56) para: aquisição de artigos de padaria e de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 155.520,00. Vigência de 09/08/2023 a 07/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- OPCAO REAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 15.315.508/0001-56
- Processooficial
- 64000.026934/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 155.520,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2023
- Publicaçãooficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 09/08/2023 a 07/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "PÃO""PÃO", TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGU A, PESO 50 G | 720 | R$ 10,00 | R$ 7.200,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CARECA/SEDA | 18.540 | R$ 8,00 | R$ 148.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.349,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141.138,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001099 · 20/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.488,00 · a liquidar R$ 1.349,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.138,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00115/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207505
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.