Contrato federal · Empenho 2023NE000054 · Comprasnet Contratos
O OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA - GR03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA (CNPJ 12.157.225/0001-35) para: o objeto é o registro de preços para materiais de expediente para a gerência regional da anatel no estado do paraná e de santa catarina - gr03, conforme especificações e condições constantes no termo de referência, anexo…. Valor global contratado: R$ 2.030,97. Vigência de 30/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDACNPJ 12.157.225/0001-35
- Processooficial
- 53516.010910/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.030,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.030,97
- Assinaturaoficial
- 30/05/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 89 | R$ 20,93 | R$ 1.862,77 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 30 | R$ 1,58 | R$ 47,40 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 151 | R$ 0,80 | R$ 120,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.102,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000054 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.046,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.046,50
- 2023NE000066 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000054 · 30/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.010910/2022-71
valor global após o termo: R$ 2.030,97 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207550
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.