Contrato federal · Contrato 09364/2023 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 09-364/2023, QUE FAZEM, ENTRE SI, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP E A SRA. ADRIANA DE CAMPOS TOFANIN, VISAN…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ADRIANA DE CAMPOS TOFANIN para: termo de contrato de compra nº 09-364/2023, que fazem, entre si, o instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo - ifsp e a sra. adriana de campos tofanin, visando a aquisição de gêneros alimentícios d…. Valor global contratado: R$ 16.309,63. Vigência de 21/08/2023 a 20/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- ADRIANA DE CAMPOS TOFANINpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23313.000461/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 03364/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.309,63
- Valor globaloficial
- R$ 16.309,63
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 20/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LARANJA CRAVO OU POKANFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 773 | R$ 5,99 | R$ 4.630,27 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA NANICA/ BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.848 | R$ 6,32 | R$ 11.679,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.309,63
- A liquidarcalculado
- R$ 12.802,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.507,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000047 · 04/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.309,63 · a liquidar R$ 12.802,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.507,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01364/2024 · 20/08/2024
ADITAMENTO DO PRAZO DO CONTRATO PARA MAIS 6 MESES, OU SEJA O MESMO IRÁ VIGORAR DE 21/08/2024 A 20/02/2025
valor global após o termo: R$ 16.309,63 · vigência até 20/02/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/08/2024
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 09-364/2023, CELEBRADO EM 15/08/2023, TEM POR OBJETO ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO. FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES FICANDO DE 21/08/2024 A 20/02/2025.
valor global após o termo: R$ 16.309,63 · vigência até 20/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207557
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.