Contrato federal · Contrato 00023/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços continuados de gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos v…. Valor global contratado: R$ 325.000,00. Vigência de 08/08/2023 a 09/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.000027/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 260.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 325.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 585.000,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 08/08/2023 a 09/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA) | 205.000 | R$ 1,00 | R$ 205.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR MEIO DE REDE CREDENCIADA (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA). | 120.000 | R$ 1,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465.383,82
- A liquidarcalculado
- R$ 282.578,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182.804,86
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000482 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 265,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.234,11
- 2023NE000483 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 80,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.419,78
- 2023NE000485 · 31/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 41.640,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.359,16
- 2023NE000486 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 33.414,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.585,69
- 2025NE000133 · 17/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000134 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.436,52 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.436,52
- 2024NE000014 · 05/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000013 · 05/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000142 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 54.643,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.356,61
- 2024NE000144 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230.000,00 · a liquidar R$ 131.334,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.665,69
- 2025NE000119 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.747,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.747,30
- 2025NE000120 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 094019 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.436,52
- 050262 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.314,32
- 011315 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.747,30
- 30061 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.712,17
- 002482 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.467,70
- 01296366 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.957,22
- 01266648 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.103,76
- 2071822 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.361,45
- 1199440 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.383,74
- 1180564 · emitida 01/06/2014 · Siafi ApropriadoR$ 11.163,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 16/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023/REITORIA; A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO, COM O ACRÉSCIMO NO OBJETO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 325.000,00 · vigência até 08/08/2025
Termo de Rescisão 00023/2023 · 09/06/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 23/2023-REITORIA, REALIZADA EM COMUM ACORDO DAS PARTES E NA MELHOR FORMA DE DIREITO, COM EFEITOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATANTE.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.