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Contrato federal · Contrato 00058/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA EM BOA VISTA/RR, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES ESPECI…

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição por demanda de querosene de aviação, para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica em boa vista/rr, incluindo as atividades de operações especiais.. Valor global contratado: R$ 13.587.108,33. Vigência de 21/08/2023 a 21/11/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
Processooficial
67101.001701/2023-01
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 13.587.108,33
Valor globaloficial
R$ 13.587.108,33
Assinaturaoficial
21/08/2023
Publicaçãooficial
22/08/2023
Vigênciaoficial
21/08/2023 a 21/11/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
QUEROSENE2.893.583R$ 4,70R$ 13.587.108,33

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 18.688.015,26
A liquidarcalculado
R$ 1.667.415,36
Liquidadocalculado
R$ 76.662,19
Pagocalculado
R$ 16.943.937,71

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001365 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4,70 · a liquidar R$ 4,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE001580 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.992.393,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.992.393,19
  • 2023NE001699 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500.001,57 · a liquidar R$ 8.663,33 · liquidado R$ 76.662,19 · pago R$ 414.676,05
  • 2023NE002097 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.716,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 186.716,97
  • 2023NE002184 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300.000,34 · a liquidar R$ 981.250,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318.749,69
  • 2023NE002243 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000094 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.558,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.558,31
  • 2024NE000115 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282.730,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.730,73
  • 2024NE000191 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 613.782,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 613.782,76
  • 2024NE000198 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.110,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.110,05
  • 2024NE000192 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.399,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.399,00
  • 2024NE000194 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.596,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.596,53
  • 2024NE000246 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 423.394,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423.394,45
  • 2024NE000352 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.645.172,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.645.172,68
  • 2024NE000595 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123.225,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.225,38
  • 2024NE000607 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.147,00
  • 2024NE000608 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 892,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 892,16
  • 2024NE000590 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.067.010,49 · a liquidar R$ 677.496,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.389.513,81
  • 2024NE000598 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293.574,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293.574,69
  • 2026NE000721 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.119.304,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.119.304,26
FornecedorVIBRA ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 207720
Lido da fonte em
26/10/2026, 16:22
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 07:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.