Contrato federal · Contrato 00054/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 BRANCO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FOX ELETRONICA LTDA (CNPJ 19.721.072/0001-56) para: aquisição de resma de papel a4 branco. Valor global contratado: R$ 147.600,00. Vigência de 03/08/2023 a 02/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FOX ELETRONICA LTDACNPJ 19.721.072/0001-56
- Processooficial
- 23530.009952/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.600,00
- Assinaturaoficial
- 03/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 03/08/2023 a 02/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONALALVURA SUPERIOR | 7.200 | R$ 20,50 | R$ 147.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147.600,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000889 · 03/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.800,00
- 2023NE000992 · 22/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.000,00
- 2024NE000253 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.