Contrato federal · Contrato 00034/2023 · Comprasnet Contratos
AQS DE GENEROS ALIMENTICIOS QS
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.211.999/0001-92) para: aqs de generos alimenticios qs. Valor global contratado: R$ 191.073,30. Vigência de 15/08/2023 a 15/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 09.211.999/0001-92
- Processooficial
- 65297.005443/2022-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191.073,30
- Valor globaloficial
- R$ 191.073,30
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 15/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 3.935 | R$ 18,70 | R$ 73.584,50 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 6.952 | R$ 16,90 | R$ 117.488,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.073,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191.073,30
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000216 · 17/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.139,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.139,00
- 2023NE000315 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.834,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.834,20
- 2023NE000392 · 11/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.515,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.515,60
- 2023NE000411 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.584,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.584,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207773
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.