Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS DESTINADOS A PRU RURAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS COMANDOS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REGIONAIS E GRUPO DE RESPOSTA RÁPIDA, E DEMAIS ÓRGÃOS PART…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou Steiner-Optik GmbH para: aquisição de equipamentos táticos destinados a pru rural para atender às necessidades dos comandos de operações especiais regionais e grupo de resposta rápida, e demais órgãos participantes, conforme especificações e qua…. Valor global contratado: R$ 25.990,44. Vigência de 14/08/2023 a 14/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- Steiner-Optik GmbH
- Processooficial
- 08650.023828/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 25.990,44
- Valor globaloficial
- R$ 25.990,44
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 14/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BINÓCULO | 2 | R$ 12.995,22 | R$ 25.990,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.980,88
- A liquidarcalculado
- R$ 53.199,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.781,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000378 · 02/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.990,44 · a liquidar R$ 25.990,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000332 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.990,44 · a liquidar R$ 27.208,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.781,53
Faturas
- INVOICE · emitida 29/11/2024 · PagoR$ 25.990,44
- 324004620 · emitida 06/11/2024 · PagoR$ 25.990,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.