Contrato federal · Contrato 00047/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BANDEIRAS E CORDA PARA MASTROS DE BANDEIRAS, PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE CONFORME ESPECIFICAÇÕ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou N. F. GRANDE & CIA LTDA (CNPJ 79.034.153/0001-00) para: aquisição de material de consumo do tipo bandeiras e corda para mastros de bandeiras, para atender as unidades vinculadas a superintendência regional nordeste conforme especificações e quantitativos estabelecidos no term…. Valor global contratado: R$ 55.849,10. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- N. F. GRANDE & CIA LTDACNPJ 79.034.153/0001-00
- Processooficial
- 35014.272703/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.849,10
- Valor globaloficial
- R$ 55.849,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 6 MM, APLICAÇÃO MÚLTIPLO USO | 287 | R$ 149,30 | R$ 42.849,10 |
| BANDEIRA EM GERALBANDEIRA EM GERAL, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO | 100 | R$ 130,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.849,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.849,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001459 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.849,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.849,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207824
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.