Contrato federal · Empenho 2023NE000445 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES PARA ATENÇÃO A SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS DO DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 44.910.893/0001-88) para: aquisição de materiais elétricos para atender as demandas de manutenção corretiva do sesani/mges para atenção a saúde dos povos indígenas do dsei/mges. Valor global contratado: R$ 481,00. Vigência de 17/08/2023 a 14/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 44.910.893/0001-88
- Processooficial
- 25047.000383/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 481,00
- Valor globaloficial
- R$ 481,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 14/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, DIMENSÕES 1545 X 115 X 60 MM, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 18 W, COMPONENTES LUMINÁRIA CO… | 20 | R$ 24,05 | R$ 481,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 481,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 481,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000445 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 481,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 481,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000445 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000383/2023-13
valor global após o termo: R$ 481,00 · vigência até 14/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207836
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.