Contrato federal · Contrato 00036/2023 · Comprasnet Contratos

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE,

Name: Contrato 00036/2023 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 10.864.699/0001-91) para: ontratação de serviços de instalação e montagem de rede local de conectividade,. Valor global contratado: R$ 177.980,64. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 10.864.699/0001-91
Processooficial: 23116.014928/2023-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 150.000,00
Valor globaloficial: R$ 177.980,64
Valor acumuladooficial: R$ 4.207.368,84
Assinaturaoficial: 18/08/2023
Publicaçãooficial: 21/08/2023
Vigênciaoficial: 21/08/2023 a 21/08/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE	12	R$ 14.831,72	R$ 177.980,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 462.683,86
A liquidarcalculado: R$ 57.141,63
Liquidadocalculado: R$ 9.362,03
Pagocalculado: R$ 396.180,20

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000812 · 07/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 12.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001029 · 09/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 25.912,65 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 1.267,40 · pago R$ 24.644,25
2024NE001288 · 20/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.436,62 · a liquidar R$ 15.436,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001283 · 19/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.020,00 · a liquidar R$ 16.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000202 · 05/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
2024NE000204 · 05/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
2024NE000494 · 19/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 87.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.500,00
2024NE000461 · 16/04/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
2025NE000282 · 17/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.183,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.183,75
2025NE000319 · 08/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 87.197,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.094,63 · pago R$ 79.102,50
2025NE000401 · 20/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.183,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.183,75
2026NE000214 · 24/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.183,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.183,75
2026NE000212 · 23/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.183,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.183,75
2026NE000210 · 23/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.183,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.183,75
2026NE000211 · 23/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.183,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.183,75
2026NE000256 · 03/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 101.514,96 · a liquidar R$ 13.184,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.330,95

Faturas

465213 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.228,45
420990 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
301855 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
375238 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
281358 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
189530 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
140293 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
93223 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
2847152 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
47014 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002799633 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002752197 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
2705347 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002655801 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002558706 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002608770 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002512053 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002458771 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002415763 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002366991 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002321047 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75
002267468 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.183,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00038/2024 · 16/08/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 - PG N° 013/2023
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 21/08/2025
Termo Aditivo 00052/2024 · 07/10/2024
O OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023 DE ACORDO COM O ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 21/08/2025
Termo de Apostilamento 00034/2024 · 07/10/2024
O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRESENTE TERMO DE APOSTIL…
valor global após o termo: R$ 158.205,00 · vigência até 21/08/2025
Termo Aditivo 00051/2025 · 21/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 158.205,00 · vigência até 21/08/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 03/03/2026
ACRESCENTAR 12,5000 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM A INCLUSÃO DE MAIS UMPONTO ANEL ÓPTICO RIO GRANDE/RS (ESCOLA DE ENFERMAGEM -EENF E FACULDADE DE MEDICINA -FAMED- EBSERH), EQUIVALENTE A ACRÉSCIMO DE R$ 19.775,62 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA EDOIS CENTA…
valor global após o termo: R$ 177.980,64 · vigência até 21/08/2026
Termo de Apostilamento 00011/2026 · 05/03/2026
RETIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO005/2026, NA CLÁUSULA 2, ITEM 2.1. ONDE SE LÊ: "PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 177.980,62 (CENTO E SETENTAE SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)". LEIA-SE: "PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$177.980,64 (CENTO E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E OITENT…
valor global após o termo: R$ 177.980,64 · vigência até 21/08/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 207904
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:55

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