Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023. ITEM 09: BOLO…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JOSELICE SERAFIM DE OLIVEIRA TORRES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2023. item 09: bolo simples, sabores diversos.. Valor global contratado: R$ 12.777,03. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- JOSELICE SERAFIM DE OLIVEIRA TORRESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23800.001202/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.777,03
- Valor globaloficial
- R$ 12.777,03
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, LEITE E OVOS,APLICAÇÃO BOLO | 517 | R$ 24,71 | R$ 12.777,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.777,03
- A liquidarcalculado
- R$ 8.950,93
- Liquidadocalculado
- R$ 910,32
- Pagocalculado
- R$ 2.915,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000134 · 16/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.777,03 · a liquidar R$ 8.950,93 · liquidado R$ 910,32 · pago R$ 2.915,78
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.