Contrato federal · Contrato 00027/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PARA O CAMPUS MARECHAL DEODORO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL, A SEREM EXECUTAD…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DTL CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 17.875.278/0001-05) para: contratação de empresa de engenharia para obra de construção de quadra coberta com vestiário para o campus marechal deodoro do instituto federal de alagoas - ifal, a serem executadas nas condições estabelecidas no projet…. Valor global contratado: R$ 1.718.547,87. Vigência de 21/08/2023 a 13/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DTL CONSTRUTORA LTDACNPJ 17.875.278/0001-05
- Processooficial
- 23041.023216/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.597.166,36
- Valor globaloficial
- R$ 1.718.547,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.478.884,25
- Assinaturaoficial
- 18/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 13/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NO CAMPUS MARECHAL DEODORO. | 1 | R$ 1.718.547,87 | R$ 1.718.547,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.718.547,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.457.377,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261.170,85
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000345 · 15/06/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000547 · 18/09/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000548 · 18/09/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 72.451,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.451,86
- 2024NE000554 · 20/09/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 48.930,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.930,48
- 2023NE000681 · 11/10/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.597.165,53 · a liquidar R$ 1.457.377,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.788,51
Faturas
- 265 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.828,42
- 266 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.623,44
- 261 · emitida 03/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 116.264,50
- 256 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 195.356,26
- 254 · emitida 08/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 216.387,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 07/05/2024
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2023/REITORIA; E O ACRÉSCIMO DO VALOR DO OBJETO.
valor global após o termo: R$ 1.688.924,43 · vigência até 13/11/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 01/10/2024
REGISTRAR O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DO VALOR DO CONTRATO Nº 27/2023-REITORIA, CUJA DATA-BASE É ABRIL DE 2023.
valor global após o termo: R$ 1.718.547,87 · vigência até 13/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.