Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND, , MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32.
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: aquisição de cimento portland, , material clinker, tipo cp ii- e 32.. Valor global contratado: R$ 108.690,00. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 64039.003514/2022-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 108.690,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDMATERIAL: CLINKER, TIPO: CP II - E 32 | 3.000 | R$ 36,23 | R$ 108.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.068,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.068,25
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000312 · 07/07/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.210,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.210,55
- 2023NE000584 · 01/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.618,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.618,79
- 2023NE000531 · 19/10/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.238,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.238,91
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.