Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÃO RETORNÁVEL DE 20 LITROS. PRAZO DE ENTREGA: 3(TRÊS) DIAS CONTADOS DA EMISSÃO DA REQUISIÇÃO FORMALIZADA PELO CONTRATANTE, OSBSERVANDO O…
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VANESSA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 27.186.678/0001-67) para: aquisição de água mineral envasada em garrafão retornável de 20 litros. prazo de entrega: 3(três) dias contados da emissão da requisição formalizada pelo contratante, osbservando os termos dispostos no processo de dispen…. Valor global contratado: R$ 3.528,00. Vigência de 16/08/2023 a 16/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- VANESSA DOS SANTOS SILVACNPJ 27.186.678/0001-67
- Processooficial
- 23357.020635/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.528,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.528,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 16/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 16/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 480 | R$ 7,35 | R$ 3.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.741,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.786,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.528,00 · a liquidar R$ 1.741,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.786,05
Faturas
- 114 · emitida 16/04/2024 · PendenteR$ 418,95
- 87 · emitida 20/02/2024 · PendenteR$ 661,50
- 071 · emitida 28/12/2023 · PendenteR$ 441,00
- 73 · emitida 11/01/2024 · PendenteR$ 220,50
- 45 · emitida 09/11/2023 · PendenteR$ 712,95
- 39 · emitida 09/10/2023 · PendenteR$ 543,90
- 000.000.035 · emitida 13/09/2023 · PendenteR$ 529,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 16/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.020635/2023-96
valor global após o termo: R$ 3.528,00 · vigência até 16/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208325
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.