Contrato federal · Empenho 2022NE000582 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RS. DI 34/2022 UASG 1701175-PROC. 11080.101617/2022-39
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 43.625.985 TAIS DA SILVA CARDOZO (CNPJ 43.625.985/0001-53) para: atender despesas com material de consumo (produtos de limpeza) para suprir as necessidades da sra-rs. di 34/2022 uasg 1701175-proc. 11080.101617/2022-39. Valor global contratado: R$ 245,00. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 43.625.985 TAIS DA SILVA CARDOZOCNPJ 43.625.985/0001-53
- Processooficial
- 11080.101617/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,00
- Valor globaloficial
- R$ 245,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 24/10/2022
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DEGORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEUTR… | 100 | R$ 2,45 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000582 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000582 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.101617/2022-39
valor global após o termo: R$ 245,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208327
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.