Contrato federal · Empenho 2022NE000583 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COPA/COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-RS. DI 34/2022 UASG 1701175-PROC. 11080.101617/2022-39

Name: Contrato 2022NE000583 — MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: atender despesas com material de consumo (produtos de copa/cozinha) para suprir as necessidades da sra-rs. di 34/2022 uasg 1701175-proc. 11080.101617/2022-39. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 24/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
Processooficial: 11080.101617/2022-39
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00034/2022
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 440,00
Valor globaloficial: R$ 440,00
Assinaturaoficial: 24/10/2022
Publicaçãooficial: 24/10/2022
Vigênciaoficial: 24/10/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICAADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA	100	R$ 4,40	R$ 440,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 440,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 440,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000583 · 24/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000583 · 24/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.101617/2022-39
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorVIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 208328
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.