Contrato federal · Empenho 2023NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA *ID1-SGS* JFRJ-DES-2023/22802 04JUL23
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: aquisição de materiais de marcenaria *id1-sgs* jfrj-des-2023/22802 04jul23. Valor global contratado: R$ 1.478,44. Vigência de 05/07/2023 a 03/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 2023/00291
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.478,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 237,30
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 03/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL AÇO, TIPO PRESSÃO/ CANECA, APLICAÇÃO PORTA DE ARMÁRIO,DIÂMETRO 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVA/ ÂNGULO ABERTURA ENTRE 90 E110 GRAUS, ACABAMENTO NIQUELADO | 70 | R$ 3,39 | R$ 237,30 |
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO LIMPEZA DETRITOS E RESTOS DE ÓLEO, CORBRANCA | 10 | R$ 11,29 | R$ 112,90 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO BORRACHA, RESINAS SINTÉTICAS, SOLVENTES ALIFÁTICO S, CORBRANCA, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO | 6 | R$ 158,99 | R$ 953,94 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ACRÍLICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 1,5 M, ESPESSURA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 10 | R$ 17,43 | R$ 174,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.478,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.478,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000355 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.478,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.478,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000355 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF2023/00291
valor global após o termo: R$ 237,30 · vigência até 03/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208416
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.